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08/09/2025 10:38
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 146
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
19/02/2024 Ordinário 01119/2024 - 2.100,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas com a contratação de 120 (cento e vinte) unidades de Coffee-Break para o
evento Programa Empregabilidade na Diversidade
TRT13 Etapa Acolhimento, a ser realizado no Centro Integrado de Justiça Social ¿ CIJUS, dias 01, às 11h00, dias
04,05,06,07 e 08/03/2024, às 09h00, CONFORME CONSTA NOS AUTOS. PROAD. 1119/2024
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
19/02/2024 15:28:54
Operação
Alteração
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08/09/2025 10:38
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.100,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 2.100,00Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser servido nos
dias:
01/03/2024, manhã (11h00)20 unidades de coffee
break
04/03/2024, manhã (09h00)20 unidades de coffee
break
05/03/2024,manhã(09h00) 20 unidades de coffee
break
06/03/2024, manhã (09h00)20 unidades de coffee
break,
07/03/2024, manhã(09h00) 20 unidades de coffee
break
08/03/2024,manhã (09h00) 20 unidades de coffee
break
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
19/02/2024 Inclusão 120,00000 17,5000 2.100,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
19/02/2024 14:43:01
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
19/02/2024 14:41:07
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
19/02/2024 15:28:54
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
19/02/2024 15:28:54
Operação
Alteração
