Data e hora da consulta:
Usuário:
08/09/2025 10:31
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 131
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 449052 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
07/02/2024 Ordinário PROAD 8831/2023 - 5.740,00
06.990.361/0001-09 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a aquisição de equipamentos eletrônicos e
acessórios para realização de atividades de comunicação social na jurisdição do TRT-PB.
PROAD TRT Nº 8831/2023.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
RIACHUELO 65 SUPERIOR CENTRO
CEP
97050-011
Município
SANTA MARIA RS
UF Telefone
55) 3026-1122
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
08/02/2024 15:51:04
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
08/09/2025 10:31
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.740,00
Total da Lista
Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
001 2.750,0003 - Lente compatível, conforme especificações e condições constantes
do Termo de Referência Anexo I do Edital. Marca/Fabricante: SIGMA
Modelo: 16MM F/1.4 DC DN PARA SONY
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
08/02/2024 Inclusão 1,00000 2.750,0000 2.750,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 2.990,0013 - Gravador de áudio digital portátil, conforme especificações e
condições constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.
Marca/Fabricante: ZOOM Modelo: H8
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
08/02/2024 Inclusão 1,00000 2.990,0000 2.990,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
08/02/2024 15:51:04
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
08/02/2024 15:43:15
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
08/02/2024 15:51:04
Operação
Alteração
