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Nota de Empenho
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Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 122
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
07/02/2024 Ordinário 09959/2023 - 5.010,00
51.650.195/0001-56 C6M BRINDES LTDA
EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de aquisição de itens personalizados, como sacolas ecobag,
caderno, caneta e squeeze para serem usados nos programas desenvolvidos pela ASPROS - Assessoria de Projetos
Sociais e Promoção de Direitos Humanos. PROAD 09959/2023.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
DO LUZITANO 258 CASA CASA 14 JARDIM LUZITANO
CEP
09330-400
Município
MAUA SP
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
07/02/2024 11:51:26
Operação
Alteração
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20/03/2024 10:11
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.010,00
Total da Lista
Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
001 700,00Sacola ecobag personalizada, conforme
condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Aviso de Contratação
Direta e seus anexos.
Marca: Própria
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
07/02/2024 Inclusão 200,00000 3,5000 700,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 310,00Caneta Esferográfica, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no
Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
Marca: Própria
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
07/02/2024 Inclusão 200,00000 1,5500 310,00
Seq. Descrição Valor do Item
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
003 4.000,00Squeezes de alumínio de 600ml, conforme
condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Aviso de Contratação
Direta e seus anexos.
Marca: Própria
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
07/02/2024 Inclusão 20,00000 200,0000 4.000,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
07/02/2024 09:45:17
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
07/02/2024 10:37:29
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
07/02/2024 11:51:26
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
07/02/2024 11:51:26
Operação
Alteração