Data e hora da consulta:
Usuário:
14/10/2024 14:48
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 509
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167985 1000000000 339040 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
23/08/2024 Ordinário PROAD 07072/2024 - 0,00
01.134.191/0001-47 SERVIX INFORMATICA LTDA
Nota de EMPENHO (TiC) destinada à contratação da empresa SERVIX INFORMATICA LTDA visando prestação dos
serviços de suporte técnico on-site e garantia estendida do DATA CENTER - ao custo unitário R$ R$14.500,00 p/ cada
ativo- com vigência estimada a partir de 14/11/2024. Previsão no PAAC/24 (item 1529), Ata de Registro de Preços PE
Nº 064/2023-D do TRT-18 e PROAD 07072/2024. Trata-se de DESPESA ANTECIPADA (Pagamento único).
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
PEQUETITA 215 ANDAR 7 VILA OLIMPIA
CEP
04552-060
Município
SAO PAULO SP
UF Telefone
(11) 3619-3414
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
005
Versão Data/Hora
20/09/2024 17:25:40
Operação
Alteração
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14/10/2024 14:48
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 0,00
Total da Lista
Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC
001 0,00iTEM 51 - Prestação de serviços de suporte técnico on-site e garantia
estendida (de 3 ANOS ) dos ativos do DATA CENTER, conforme
especificações constantes do TR -Anexo I- do Edital Pregão
Eletrônico/SRP TRT18 nº 64/2023. Custo unitário R$14.500,00 p/ cada
equipamento (4u SERVIDORES EM RACK) e vigência contratual
estimada a partir de 31/10/2024.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
23/08/2024 Inclusão 4,00000 14.500,0000 58.000,00
20/09/2024 Anulação 4,00000 14.500,0000 58.000,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
20/09/2024 17:25:40
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
20/09/2024 15:22:56
Assinaturas
2 de 2
005
Versão Data/Hora
20/09/2024 17:25:40
Operação
Alteração