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Usuário:
14/10/2024 14:39
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 668,80
Total da Lista
Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
001 434,50iTEM 04 - Aquisição de 50 LITROS de Álcool etílico, tipo hidratado, teor
alcoólico 70% (70GL). Apresentação: garrafa com 1L. Marca/Fabricante:
TOSCANO. Custo unitário R$8,69.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
21/08/2024 Inclusão 50,00000 8,6900 434,50
Seq. Descrição Valor do Item
002 234,30iTEM 107 - Aquisição de 10 PACOTES de Saco plástico para lixo
infectante, com capacidade para 30L, 3 micra, cor branco leitoso, com
simbologia de substância infectante. Aplicação hospitalar. Apresentação:
pacote com 100u. Marca/Fabricante: DONAPACK. Custo unitário
R$23,43.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
21/08/2024 Inclusão 10,00000 23,4300 234,30
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
21/08/2024 12:55:06
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
21/08/2024 14:29:59
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
21/08/2024 14:29:59
Operação
Alteração