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14/10/2024 14:31
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 471
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
02/08/2024 Global 00292/2024 - 142.758,00
39.992.110/0001-12 TEOFILO CONSULTORIA MANUTENCAO E SERVICOS LTD
EMPENHO para atender as despesas com a contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por
preço unitário, para prestação de serviços de instalação de equipamentos de refrigeração tipo split, novos, nos
edifícios pertencentes ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, conforme especificações discriminadas no
Edital e seus anexos. PROAD 000292/2024
-
PEL nº 90010/2024
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
179 PREGAO
28 - I -
Alínea
Lei 14.133/2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
EMBAIXADOR ABELARDO BUE 00001 BLC 01 SAL JACAREPAGUA
CEP
22775-022
Município
RIO DE JANEIRO RJ
UF Telefone
(21) 983477822
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
02/08/2024 14:20:26
Operação
Alteração
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14/10/2024 14:31
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Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 142.758,00
Total da Lista
Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
001 142.758,00Despesas com a contratação de empresa especializada, em regime de
empreitada por preço unitário, para prestação de serviços de instalação
de equipamentos de refrigeração tipo split, novos, nos edifícios
pertencentes ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, conforme
especificações discriminadas no Edital e seus anexos. PROAD
000292/2024
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
02/08/2024 Inclusão 1,00000 142.758,0000 142.758,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
02/08/2024 14:18:18
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
02/08/2024 14:20:26
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
02/08/2024 14:02:12
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
02/08/2024 14:20:26
Operação
Alteração
