Data e hora da consulta:
Usuário:
14/10/2024 14:08
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 475
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
09/08/2024 Ordinário PROAD 5206/2024 - 254,58
38.479.583/0001-58 PAULA CRISTINA FELIZ PEDACE 24697602838
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a aquisição de material de consumo (copa e
cozinha), relacionado no item 3 ¿ Especificação Técnica, com a finalidade de atender às necessidades das Unidades
Administrativas e Judiciárias deste Egrégio Regional. PROAD 5206/2024.
Coordenadoria de Material e Patrimônio ¿ CMP, situada na Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº 150, Centro, João
Pessoa/PB ¿ CEP. 58.013-476
No art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, de 01º de abril de 2021, c/c a IN SEGES/ME nº 67/2021
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
PRESIDENTE ALTINO 603 SALA 12 JAGUARE
CEP
05323-001
Município
SAO PAULO SP
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
09/08/2024 13:20:19
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
14/10/2024 14:08
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 254,58
Total da Lista
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
001 121,60ITEM 03 - COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL, conforme
especificações e condições constantes do Termo de Referência Anexo I
do Edital. Marca/Fabricante: Oriente
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
09/08/2024 Inclusão 76,00000 1,6000 121,60
Seq. Descrição Valor do Item
002 132,98ITEM 04 - COLHER PARA SOBREMESA EM AÇO INOXIDÁVEL,
conforme especificações e condições constantes do Termo de
Referência Anexo I do Edital. Marca/Fabricante: Oriente
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
09/08/2024 Inclusão 61,00000 2,1800 132,98
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
09/08/2024 13:20:19
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
09/08/2024 11:37:01
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
09/08/2024 13:20:19
Operação
Alteração