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Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 601
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 449052 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
22/08/2023 Ordinário 00589/2023 - 2.173,54
48.191.392/0001-40 ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
EMPENHO para atender as despesas com a a aquisição de equipamentos médico-hospitalar e odontológico com o
objetivo de atender as necessidades das seções da Coordenadoria de Saúde deste Regional, conforme elementos
constantes nos autos. PROAD 00589/2023.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
240 248 LOJA FUNDOS BRO JARDIM AMERICA
CEP
74275-260
Município
GOIANIA GO
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
22/08/2023 15:46:38
Operação
Alteração
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.173,54
Total da Lista
Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
001 2.173,54PROJETOR MULTIMÍDIA, conforme
especificações técnicas, quantitativos e demais
condições constantes do Termo de Referência
(Anexo I do Edital).
Marca/ Modelo: MSE AS 80
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
22/08/2023 Inclusão 1,00000 2.173,5400 2.173,54
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
22/08/2023 15:44:17
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
22/08/2023 15:28:00
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
22/08/2023 15:46:38
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
22/08/2023 15:46:38
Operação
Alteração
