
Data e hora da consulta:
Usuário:
11/09/2025 15:48
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 516,60
Total da Lista
Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
001 356,00SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
09/03/2023 Inclusão 20,00000 17,8000 356,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 17,80SOLUÇÃO PARA DAR BRILHO AOS PNEUS
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
09/03/2023 Inclusão 2,00000 8,9000 17,80
Seq. Descrição Valor do Item
003 142,80AROMATIZANTE PARA APLICAÇÃO NO INTERIOR DOS VEICULOS
TIPO SPRAY, EM RECIPIENTES DE 400 ML A 500 ML
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
09/03/2023 Inclusão 4,00000 35,7000 142,80
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
09/03/2023 10:26:02
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
09/03/2023 09:19:15
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
09/03/2023 10:26:02
Operação
Alteração