Data e hora da consulta:
Usuário:
29/12/2023 14:59
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 931
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
18/12/2023 Ordinário 08031/2023 - 580,23
52.134.461/0001-50 LUZOR GROUP LTDA
EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de material de consumo: copa e cozinha, com a finalidade de
atender às necessidades das Unidades Administrativas e Judiciárias deste Egrégio Regional, conforme consta nos
documentos acostados aos autos. PROAD 8031/2023
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
PAULISTA 171 PAVMTO4 E 3 VG ED BELA VISTA
CEP
01311-904
Município
SAO PAULO SP
UF Telefone
21 97195-5379
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
19/12/2023 14:51:39
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
29/12/2023 14:59
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 580,23
Total da Lista
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
001 157,26BOMBONIERE CRISTAL (11 CM X 18 CM), conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação
Direta e seus anexos.
Marca/Fabricante: WOLFF
Modelo/Versão: Lys Potich
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
18/12/2023 Inclusão 2,00000 78,6300 157,26
Seq. Descrição Valor do Item
002 422,97PRATO COM PÉ DE CRISTAL, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus
anexos.
Marca/Fabricante: WOLFF
Modelo/Versão: 2968 Pearl
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
18/12/2023 Inclusão 3,00000 140,9900 422,97
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
18/12/2023 17:00:45
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
18/12/2023 16:57:54
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
19/12/2023 14:51:39
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
19/12/2023 14:51:39
Operação
Alteração
