Data e hora da consulta:
Usuário:
11/09/2025 16:07
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 320
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1050000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
19/04/2023 Ordinário 2036/23 - 4.100,00
24.116.337/0001-27 PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA
EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de material de consumo, classificado como material de
limpeza, com a finalidade de suprir as necessidades deste Tribunal.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
11 DISPENSA DE LICITACAO
24 - II -
Alínea
LEI 8.666 / 1993
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
D PEDRO II 163 C CENTRO
CEP
58013-000
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
(083)3221-1736
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
20/04/2023 09:13:30
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
11/09/2025 16:07
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.100,00
Total da Lista
Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
001 4.100,00- LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA DE
ACORDO COM RESOLUÇÃO CONAMA Nº
275/2001 E NORMATIVOS VIGENTES DA
ANVISA: EM POLIPROPILENO (PP) OU
POLIETILENO (PE); COM TAMPA
BASCULANTE; CAPACIDADE PARA 22
LITROS; COM IDENTIFICAÇÃO DO TIPO
DE MATERIAL DESTINADO (PARA
ORGÂNICOS, PAPEIS, PLÁSTICOS,
METAIS, VIDRO, ETC); CESTOS SOLTOS,
INDEPENDENTES, SEM SUPORTE; O
FORMATO (CILÍNDRICO, QUADRADO,
RETANGULAR) NÃO IMPORTA, DESDE
QUE O LOTE TODO TENHA O MESMO
PADRÃO; NAS CORES E QUANTIDADES
ABAIXO: 30 MARROM (ORGÂNICOS); 20
AZUL (PAPEL, PAPELÃO); 20 VERMELHO
(PLÁSTICO); 15 AMARELO (METAL); 15
VERDE (VIDRO).
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
19/04/2023 Inclusão 100,00000 41,0000 4.100,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
20/04/2023 09:13:30
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
19/04/2023 16:00:13
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
19/04/2023 13:01:39
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
20/04/2023 09:13:30
Operação
Alteração
