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11/09/2025 16:05
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Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2023 NE 318
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1027000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
19/04/2023 Ordinário 02601/2023 - 4.216,68
48.165.518/0001-01 BEGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LT
EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de 52 (cinquenta e dois) Filtros (Refil) para substituição
temporal, a cada 6 meses, nos purificadores de água
Begel Purestil, com a finalidade de atender aos requisitos de manutenção do equipamento da qualidade da filtragem
da água, suprindo as necessidades deste Regional.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
11 DISPENSA DE LICITACAO
24 - II -
Alínea
LEI 8.666 / 1993
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
FORTE DO LEME 780 GALPAO3 PARQUE SAO LOURENCO
CEP
08340-010
Município
SAO PAULO SP
UF Telefone
955-6200
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
008
Versão Data/Hora
27/06/2023 14:50:11
Operação
Alteração
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11/09/2025 16:05
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.216,68
Total da Lista
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
001 0,00Filtro Refil troca fácil para Purificador de água Begel
Stille PURESTIL, de acordo com as especificações da
norma NBR 16098:2012.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
19/04/2023 Inclusão 52,00000 81,0900 4.216,68
26/06/2023 Anulação 52,00000 81,0900 4.216,68
Seq. Descrição Valor do Item
Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
002 4.216,68Filtro Refil troca fácil para Purificador de água Begel Stille PURESTIL, de
acordo com as especificações da norma NBR 16098:2012.
RECLASSIFICAÇÃO DO SUB ELEMENTO DA DESPESA.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
26/06/2023 Reforço 52,00000 81,0900 4.216,68
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
27/06/2023 14:50:11
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
26/06/2023 16:28:18
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
26/06/2023 16:27:35
Assinaturas
2 de 2
008
Versão Data/Hora
27/06/2023 14:50:11
Operação
Alteração
