João Pessoa, 17/03/2025 1
2 – IDENTIFICAÇÃO 3 – ANÁLISE 4 – AVALIAÇÃO
ID RISCO PROBABILIDADE IMPACTO NÍVEL APETITE RESPOSTA
1 Esquecimento de checar periodicamente a publicação do normavo no TCU.(A1)
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Aceitável
Aceitar
2 A portaria do TCU não ser publicada.(A1)
Muito Baixa (<5%) Baixo (5% a 10%)
2
Oportuno
Aceitar
3 A portaria do TCU ser publicada tardiamente.(A1)
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Aceitável
Aceitar
4 A portaria trazer modi%cações substanvas(A1)
Média (10% a 20%) Baixo (5% a 10%)
6
Aceitável
Aceitar
5
Baixa (5% a 10%) Alto (15% a 20%)
8
Inaceitável
Migar
6
Média (10% a 20%) Médio (10% a 25%)
9
Inaceitável
Migar
7 Link informado no relatório estar quebrado ou errado (Proad 5623/2023)
Baixa (5% a 10%) Alto (15% a 20%)
8
Inaceitável
Migar
8 Citar no relatório normavos já revogados (Proads 5623/2023 e 5581/2024)
Baixa (5% a 10%) Alto (15% a 20%)
8
Inaceitável
Migar
9 Citar normavo com gra%a incorreta (Proad 5623/2023)
Baixa (5% a 10%) Médio (10% a 25%)
6
Aceitável
Aceitar
10
Baixa (5% a 10%) Muito Alto (>20%)
10
Inaceitável
Migar
11
Média (10% a 20%) Alto (15% a 20%)
12
Inaceitável
Migar
12 Ausência de informações relevantes no Relatório (Proad 5623/2023)
Baixa (5% a 10%) Médio (10% a 25%)
6
Aceitável
Aceitar
13 DG não fazer a reunião com as unidades demandantes (A2)
Baixa (5% a 10%) Médio (10% a 25%)
6
Aceitável
Aceitar
14
DG não encaminhar Memorando as unidades demandantes (A3)
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Aceitável
Aceitar
15 Unidades demandantes entregar o relatório fora do prazo (A5)
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Aceitável
Aceitar
16 SEGGEST não alimentar os dados relacionados à governança e gestão estratégica (A5)
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Aceitável
Aceitar
17 SEGGEST não revisar os dados das unidade demandantes (A5)
Muito Baixa (<5%) Médio (10% a 25%)
3
Aceitável
Aceitar
18 DG não anexar o Relatório de Gestão revisado no PROAD (A6)
Muito Baixa (<5%) Médio (10% a 25%)
3
Aceitável
Aceitar
18 Erro de digitação (Proad 5581/2024)
Média (10% a 20%) Médio (10% a 25%)
9
Inaceitável
Migar
19 Relatório de Gestão chegar à Presidência fora do prazo (A7)
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Aceitável
Aceitar
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: [RELATÓRIO DE GESTÃO]
GESTOR DO RISCO: [Diretor(a)-Geral da Secretaria]
CICLO [2] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE: 20/08/2024 (Atualizado conforme Proad 3349/2024)
1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Publicação da Decisão Norma>va do TCU – Relatório Anual de Gestão publicado no site do Tribunal]
O substuto do Chefe do Núcleo Técnico do GDG não ter conhecimento do procedimento.
(A1)
Tabelas do relatório estarem com dados divergentes daqueles apresentados em outros
documentos já publicados na Internet pelas unidades (Proad 5623/2023)
Publicar versão do Relatório que não a versão %nal revisada e homologada (Proad
5623/2023)
Publicar Relatório com grá%cos, %guras, quadros ou tabelas com informações ilegíveis
(Proad 5623/2023)
Obs.: As designações (An) fazem referência às avidades do processo mapeado onde o risco foi iden%cado.
João Pessoa, 17/03/2025 1 de 2
5 – TRATAMENTO 6 – MONITORAMENTO
RISCO AÇÃO RESPONSÁVEL DATA PREVISTA SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO
Em Andamento
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Concluído
Em Andamento
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Em Andamento
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Concluído
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Concluído
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Concluído
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: [RELATÓRIO DE GESTÃO]
GESTOR DO RISCO: [Diretor(a)-Geral da Secretaria]
CICLO [2] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE: 20/08/2024 (Atualizado conforme Proad 3349/2024)
1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Publicação da Decisão Norma>va do TCU – Relatório Anual de Gestão publicado no site do Tribunal]
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EEP/8GHGQ0
1) A conferência dos dados lançados no relatório deve ser realizada por servidor (da própria unidade) que não
participou de sua elaboração;
2) As revisões de conteúdo e gramatical deverão ser realizadas, concomitantemente, por 2 (dois) servidores de cada
unidade revisora (Seggest, DG e SGP), assim como na revisão efetuada após a diagramação (ACS).
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