1 Insuciência de documentos a serem apresentados pela empresa(A2)
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Aceitar
2
Muito Baixa (<5%) Alto (15% a 20%)
4
Aceitável
Aceitar
3 Arquivamento do processo com pendências(A18)
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Aceitável
Migar
4 Erro na classicação da natureza da despesa (A4)
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Aceitável
Aceitar
5 Erro na informação da disponibilidade orçamentária (A4)
Muito Baixa (<5%) Alto (15% a 20%)
4
Aceitável
Aceitar
6 CNPJ diferente, modalidade errada (A11)
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Aceitável
Aceitar
7 SIAFI fora do ar (A11)
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Aceitável
Aceitar
8 Falta de energia no TRT13 (A11)
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Aceitável
Aceitar
9 Inconsistência na documentação necessária para realização da liquidação (A14)
Alta (20% a 30%) Alto (15% a 20%)
16
Absolutamente Inaceitável
Migar
10 Inconsistência no Termo de Liquidação(nº de PROAD, valores, saldo)(A15)
Muito Baixa (<5%) Baixo (5% a 10%)
2
Oportuno
Aceitar
11 Inserção de dados equivocada no SIAFI WEB(A16)
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Aceitável
Aceitar
12 Não efevar o registro nos assentamentos funcionais(A17)
Baixa (5% a 10%) Alto (15% a 20%)
8
Inaceitável
Migar
13 Gabinete virtual ou Proad fora do ar (A8)
Muito Baixa (<5%) Baixo (5% a 10%)
2
Oportuno
Aceitar
14
Média (10% a 20%) Médio (10% a 25%)
9
Inaceitável
Migar
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Demora para apresentação da nota scal e dos cercados de conclusão pela
empresa(A13)
Falta de informações internas para contratação (juscava, objevos gerais/especícos,
competências a serem adquiridas, fundamentação para inexigibilidade) *
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5 – TRATAMENTO 6 – MONITORAMENTO
RISCO AÇÃO RESPONSÁVEL DATA PREVISTA SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO
Concluído
Concluído
Novo
Concluído
*Risco adicionado conforme PROAD 5556/2023
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: [Contratação de Serviços Técnicos de Natureza Singular – Cursos Fechados]
GESTOR DO RISCO: [Escola Judicial 13ª Região – Marylad Medeiros da Silva (Secretária)]
CICLO [1º] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 06/12/2022 (Atualização em 19/06/2023 – PROAD 5556/2023)
1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Priorização, pelo Diretor da EJUD, das ações de capacitação necessárias no exercício - Ação de capacitação liquidada e paga e Proad de
contratação arquivado]
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