João Pessoa, 27/02/2024 1
1
Média (10% a 20%) Médio (10% a 25%)
9
Inaceitável
Migar
2 Erro na classicação da natureza da despesa(A10)
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Aceitável
Aceitar
3 Erro na informação da disponibilidade orçamentária (A10)
Muito Baixa (<5%) Alto (15% a 20%)
4
Aceitável
Aceitar
4
Muito Baixa (<5%) Alto (15% a 20%)
4
Aceitável
Aceitar
Obs.: As designações (An) fazem referência às avidades do processo mapeado onde o risco foi idencado.
!"#$%&'())&*+,-
!-
!-*.,,/
0 !12#&%234&5&,%&'())&5(26"7)734&'&85(9:734&52;&%825(26"7)734&,'&:<%2<234&=7'7<234&&"'&:<%2<234&57%(<2$&%57)$(:)2>-
Falta de informações internas para contratação (juscava, objevos gerais/especícos,
competências a serem adquiridas, fundamentação para inexigibilidade)(A1,A2,A3)
Erro na modalidade de aquisição (A16)
João Pessoa, 27/02/2024 1 de 2
Concluído
!"#$%&''$()*+
+
+(,*-*-.-
/01!$#123$4$*5#$%&''$4&16 7'723$%$84&9:723$41;$#814&16 7'723$*%$:<#1<123$=7%7<123$$ %$:<#1<123$47#&<1"$#47'"&:'1>+
! "#
$ "%&!#
'(#
)%$*+##*
,- ./(
$%01
,$ ! "
)%$2
,/$ .
"1
,!
345
