João Pessoa, 27/02/2024 1
2 – IDENTIFICAÇÃO 3 – ANÁLISE 4 – AVALIAÇÃO
ID RISCO PROBABILIDADE IMPACTO NÍVEL APETITE RESPOSTA
Baixa (5% a 10%) Médio (10% a 25%)
Aceitável
Muito Baixa (<5%) Médio (10% a 25%)
Aceitável
Baixa (5% a 10%) Médio (10% a 25%)
Aceitável
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Muito Baixa (<5%) Médio (10% a 25%)
Aceitável
Média (10% a 20%) Médio (10% a 25%)
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Inaceitável
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: [Subprocesso – Fase externa da Licitação]
GESTOR DO RISCO: [SADM]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/12/2023
1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Processo de aquisição/contratação com autorização de abertura do procedimento licitatório(Executar “Subprocesso – Fase externa da licitação) – Autorização da
realização da despesa]
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João Pessoa, 27/02/2024 1 de 2
5 – TRATAMENTO 6 – MONITORAMENTO
RISCO AÇÃO RESPONSÁVEL DATA PREVISTA SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: [Subprocesso – Fase externa da Licitação]
GESTOR DO RISCO: [SADM]
CICLO [N] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 19/12/2023
1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Processo de aquisição/contratação com autorização de abertura do procedimento licitatório(Executar “Subprocesso – Fase externa da
licitação) – Autorização da realização da despesa]
Diculdade na aquisição em face
da profusão de propostas que não
atendem às especicações (todo o
subprocesso)
-Conquanto reconheça o risco, o gestor
não vislumbra tratamento tendo em
vista que este se encontra fora do
alcance da gestão (fator externo), por
esta razão o risco é aceito mesmo
estando for a do ape$te.(CLC)
