João Pessoa, 04/09/2025 1
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Aceitável
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Inaceitável
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5 – TRATAMENTO 6 – MONITORAMENTO
RISCO AÇÃO RESPONSÁVEL DATA PREVISTA SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO
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Concluído
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: [Concessão de Diárias – Servidores]
GESTOR DO RISCO: [Diretor(a)-Geral]
CICLO [1] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 27/08/2025
1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Solicitação de concessão diárias de servidor pela Unidade Requisitante ou pela SGP - Diárias concedidas, deslocamento comprovado e
processo administra>vo e Sigeo-JT arquivado/ ou Diárias não concedidas, processo administra>vo arquivado/ ou Diárias concedidas, deslocamento não comprovado despesas
ressarcidas e processo administra>vo e Sigeo-JT arquivado. ]
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