João Pessoa, 25/09/2024 1
2 – IDENTIFICAÇÃO 3 – ANÁLISE 4 – AVALIAÇÃO
ID RISCO PROBABILIDADE IMPACTO NÍVEL APETITE RESPOSTA
1 Erro nas informações relavas à base legal dos cargos a serem ocupados (A1)
Muito Baixa (<5%) Alto (15% a 20%)
4
Aceitável
Aceitar
2 Erro na elaboração da lista dos candidatos aprovados a serem convocados(A1)
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Aceitável
Aceitar
3 Erros nas minutas de nomeação/anulação (A1)(A23)
Baixa (5% a 10%) Baixo (5% a 10%)
4
Aceitável
Aceitar
4 Não detecção de erros nas minutas de nomeação (A2)(A3)
Baixa (5% a 10%) Baixo (5% a 10%)
4
Aceitável
Aceitar
5 Encaminhar ato de nomeação para publicação for a do horário(A3)
Baixa (5% a 10%) Baixo (5% a 10%)
4
Aceitável
Aceitar
6 Fazer a juntada da publicação errada(A4)
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Aceitar
7 Falha na no+cação do candidato (e-mail errado ou digitado errado)(A5)
Muito Baixa (<5%) Baixo (5% a 10%)
2
Oportuno
Aceitar
8 Falha na no+cação do candidato (contagem de prazo equivocada)(A5)
Baixa (5% a 10%) Alto (15% a 20%)
8
Inaceitável
Migar
9 Instrução inadequada do Proad de posse (A5)
Muito Baixa (<5%) Baixo (5% a 10%)
2
Oportuno
Aceitar
10 Não anexar o documento de desistência ou de posicionamento do +nal da lista(A6)
Muito Baixa (<5%) Baixo (5% a 10%)
2
Oportuno
Aceitar
11 Erro na elaboração da minuta de ato tornando sem efeito a nomeação (A7)
Baixa (5% a 10%) Baixo (5% a 10%)
4
Aceitável
Aceitar
12 Ausência de médico no dia do agendamento do exame admissional(A9)
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Aceitar
13 Impossibilidade de emissão do ASO(A9)
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Aceitar
14 Erro material na elaboração da Ordem de Serviço(A13)(A14)
Baixa (5% a 10%) Baixo (5% a 10%)
4
Aceitável
Aceitar
16 Esquecer de informar à unidade de lotação do servidor(A15)
Muito Baixa (<5%) Baixo (5% a 10%)
2
Oportuno
Aceitar
17 Gestor não retornar Proad à Segepe com a informação do exercício do servidor(A16)
Muito Baixa (<5%) Baixo (5% a 10%)
2
Oportuno
Aceitar
18 Registrar dados pessoais ou funcionais equivocados(A17)
Muito Baixa (<5%) Médio (10% a 25%)
3
Aceitável
Aceitar
19 Perda de prazo de envio do e-Pessoal ao TCU, previsto na legislação(A18)
Muito Baixa (<5%) Alto (15% a 20%)
4
Aceitável
Aceitar
20 Salvar formulário de outro servidor(A20)
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Aceitar
21 Esquecer de salvar no SAF a documentação(A20)
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Aceitar
22 Esquecer de anexar o julgamento de regularidade do TCU(A20)
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Aceitar
23
Muito Baixa (<5%) Médio (10% a 25%)
3
Aceitável
Aceitar
24 Esquecer de salvar no SAF o ato de anulação (A25)
Muito Baixa (<5%) Muito Baixo (<5%)
1
Oportuno
Aceitar
25 Análise equivocada do documento de escolaridade apresentado (A26)
Muito Baixa (<5%) Alto (15% a 20%)
4
Aceitável
Aceitar
26 Equívoco na conferencia dos dados do servidor no e-Pessoal(A18)
Muito Baixa (<5%) Médio (10% a 25%)
3
Aceitável
Aceitar
27 Nomear candidato com vínculo em outro órgão público
Muito Baixa (<5%) Muito Alto (>20%)
5
Aceitável
Migar
28 Não publicar a lista de nomeados, desistentes ou inaptos no portal da Transparência
Alta (20% a 30%) Alto (15% a 20%)
16
Absolutamente Inaceitável
Migar
29 Problema operacional no Sistema Integrado de Gestão em Saúde – SIGS(A9)
Baixa (5% a 10%) Muito Baixo (<5%)
2
Oportuno
Aceitar
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: [Admissão de Servidores]
GESTOR DO RISCO: [Diretor(a) da Secretaria de Gestão de Pessoas e Pagamento de Pessoal -Segepe]
CICLO [1] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 25/09/2024
1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Homologação do concurso público – Cargo efe@vo provido e Ato de nomeação registrado ou Ato de anulação
(Portaria e atos relacionados publicados)]
Interposição de reexame pelo interessado acerca do julgamento de irregularidade do
TCU(A22)
João Pessoa, 25/09/2024 1 de 2
5 – TRATAMENTO 6 – MONITORAMENTO
RISCO AÇÃO RESPONSÁVEL DATA PREVISTA SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO
Em Andamento
Concluído
Novo
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PROCESSO DE TRABALHO: [Admissão de Servidores]
GESTOR DO RISCO: [Diretor(a) da Secretaria de Gestão de Pessoas e Pagamento de Pessoal -Segepe]
CICLO [1] - DATA CONCLUSÃO DA ANÁLISE 25/09/2024
1 – ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO: [Homologação do concurso público – Cargo efe?vo provido e Ato de nomeação registrado ou Ato de anulação
(Portaria e atos relacionados publicados)]
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